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第一部分：梧州日?qǐng)?bào)社概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：梧州日?qǐng)?bào)社2025年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）

十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

梧州日?qǐng)?bào)社是梧州市委主管的新聞機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚(yáng)時(shí)代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍，促進(jìn)梧州地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。

負(fù)責(zé)出版《梧州日?qǐng)?bào)》和《西江都市報(bào)》，經(jīng)營(yíng)《梧州零距離網(wǎng)站》以及其他書(shū)報(bào)刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報(bào)紙廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。分管西江月文藝雜志社。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

梧州日?qǐng)?bào)社有直屬單位2個(gè)。其中：屬非參照公務(wù)員管理差額撥款事業(yè)單位: 梧州日?qǐng)?bào)社（公益二類）、西江月文藝雜志社（公益二類）。

根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本部門實(shí)際，我部門共有12個(gè)職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財(cái)務(wù)部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、?？庉嫴?、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)部、西江都市報(bào)、技術(shù)部、人力資源部、梧州零距離網(wǎng)站。西江月文藝雜志社（科級(jí)差額補(bǔ)助預(yù)算管理事業(yè)單位）。

三、人員構(gòu)成情況

梧州日?qǐng)?bào)社（含二層單位）編制總數(shù)102名，其中，差額事業(yè)編制102名。在職實(shí)有人數(shù)102人，其中：差額事業(yè)編制在職在編人數(shù)63人，編制外實(shí)有人數(shù)39人。退休人員55人，無(wú)離退休人員。

第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收支總預(yù)算23022183元，同比增加2199400元，增長(zhǎng)10.56 %。其中：本年收入預(yù)算23022183元，同比增加2199400元，增長(zhǎng)10.56 %；收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。

2025年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：根據(jù)梧州市融媒體中心改革方案文件精神，人員性支出整體增加，使收入預(yù)算總體有所增加。

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算23022183元，同比增加2199400元, 增長(zhǎng)10.56%。本年收入預(yù)算23022183元，同比增加2199400元，增長(zhǎng)10.56 %；其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款8022183元，占收入總預(yù)算的 34.85 %，同比增加2199400元，增長(zhǎng)37.77 %。

（二）本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。

（三）本部門無(wú)財(cái)政專戶管理資金，同比無(wú)變化。

（四）本部門無(wú)事業(yè)收入，同比無(wú)變化。

（五）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入15000000元，同比無(wú)增減變化。

（六）本部門無(wú)其他收入，同比無(wú)變化。

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算23022183元，同比增加2199400元，增長(zhǎng)10.56 %。其中，基本支出預(yù)算2451683元，占支出總預(yù)算的10.65%，同比增加2194000元，增長(zhǎng)851.43 %；項(xiàng)目支出預(yù)算20570500元，占支出總預(yù)算的89.35%，同比增加5400元，增長(zhǎng)0.03 %。其中：

（一）文化旅游體育與傳媒支出類科目23022183元，占支出總預(yù)算100%，同比增加2199400元，增長(zhǎng)10.56 %。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出0元，占支出總預(yù)算0%，同比無(wú)變化。

（三）衛(wèi)生健康支出類科目支出0元，占支出總預(yù)算0%，同比無(wú)變化。

（四）住房保障支出類科目支出0元，占支出總預(yù)算0%，同比無(wú)變化。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8022183元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款8022183元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出8022183元。

財(cái)政撥款總收支較上年增長(zhǎng)37.77 %，主要原因是根據(jù)梧州市融媒體中心改革方案文件精神，增加了人員性支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年本年一般公共預(yù)算支出8022183元，同比增加2199400元，增長(zhǎng)37.77 %。其中：基本支出2451683元，項(xiàng)目支出5570500元，具體支出預(yù)算如下：

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為以下類別：

出版發(fā)行8022183元，其中：基本支出2451683元，項(xiàng)目支出5570500元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金支出、印刷支出、稿費(fèi)支出等。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1. 基本支出預(yù)算2451683元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算30.56%，同比增加2194000元，增長(zhǎng)851.43 %。其中：

工資福利支出預(yù)算2451683元，占基本支出預(yù)算100%，同比增加2194000元，增長(zhǎng)851.43%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0 %，同比無(wú)變化。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0 %，同比無(wú)變化。

資本性支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0 %，同比無(wú)變化。

2. 項(xiàng)目支出預(yù)算5570500元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算69.44%，同比增加5400元，增長(zhǎng)0.03%。其中：

工資福利支出預(yù)算5370500元，占項(xiàng)目支出預(yù)算96.41%，同比增加5400元，增長(zhǎng)0.10 %。

商品和服務(wù)支出預(yù)算200000元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3.59%，同比無(wú)變化。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年本年一般公共預(yù)算基本支出2451683元，同比增加2194000元，增長(zhǎng)851.43 %。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2451683元，主要包括：基本工資。較上年增長(zhǎng)851.43 %，主要原因是根據(jù)梧州市融媒體中心改革方案文件精神，增加人員性支出。

公用經(jīng)費(fèi)0元。較上年無(wú)增減變化。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）2025年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2025年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10000元，同比減少1000元，下降9.09 %。具體如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2000元，同比減少1000元，下降33.33 %，減少主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待紀(jì)律，控制接待費(fèi)用，減少不必要的開(kāi)支。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8000元，同比無(wú)增減變化。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8000元，同比無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。

（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10000元，同比減少1000元，下降9.09%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待紀(jì)律，控制接待費(fèi)用，減少不必要的開(kāi)支。具體如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2000元，同比減少1000元，下降33.33 %。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待紀(jì)律，控制接待費(fèi)用，減少不必要的開(kāi)支。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8000元，同比無(wú)變化。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8000元，同比無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2025年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出，同比無(wú)變化。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2025年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，同比無(wú)變化。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

梧州日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。

另外，梧州日?qǐng)?bào)社本級(jí)及下屬單位共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排200000元，其中：基本支出預(yù)算0 元，項(xiàng)目支出預(yù)算200000元，同比無(wú)變化。經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年政府采購(gòu)預(yù)算48000元，同比增加10000元，增長(zhǎng)26.32 %。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算0元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，同比無(wú)變化。分散采購(gòu)48000元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%，同比增加10000元，增長(zhǎng)26.32%；主要原因是車輛已達(dá)到使用年限，目前還在正常使用，后期維修保養(yǎng)費(fèi)用有所增加。

按政府采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款48000元，財(cái)政專戶管理的資金安排0元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)48000元，占政府采購(gòu)預(yù)算100%；工程類采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%；服務(wù)類采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%。

貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),預(yù)算金額8000元,為確保公務(wù)用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按需支付；2.車輛加油、添加燃料服務(wù)，預(yù)算金額30000元，為確保公務(wù)車正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按需支付；3.辦公用品，預(yù)算金額10000元，購(gòu)置辦公所需用品，按需支付。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是主要是新聞采訪及節(jié)目制作的業(yè)務(wù)用車，主要用于保障日常節(jié)目制作采訪、自治區(qū)及市里舉辦的各種重大活動(dòng)、基層一線、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的現(xiàn)場(chǎng)采訪報(bào)道等。

截至2024年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)30222450.14元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物18180609.19元。2. 通用設(shè)備8524614.60元。3. 專用設(shè)備993200元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書(shū)檔案0元，6.家具、用具、裝具等1619394.35元。7.車輛904632元。

（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

1.我部門2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金20570500元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

確保差額事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)合理、規(guī)范、有效使用，保障人員隊(duì)伍穩(wěn)定，提升單位公共服務(wù)質(zhì)量和效率，促進(jìn)單位可持續(xù)發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

8．事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分：2025年部門預(yù)算報(bào)表