目錄
第一部分：西江月文藝雜志社概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：西江月文藝雜志社2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：西江月文藝雜志社2023年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：單位概況
一、主要職能
出版文藝雜志，促進文藝發(fā)展，《西江月》雜志出版發(fā)行。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
西江月文藝雜志社屬于差額事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)一個職能科室，編輯部。
三、人員構(gòu)成情況
西江月文藝雜志社人員編制總數(shù)3名，其中：差額事業(yè)編制3名。其中，在職在編人員3人，包括：行政在職在編人員2人，后勤人員1人。離退休人員6人。
第二部分：西江月文藝雜志社2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算311383元，同比減少6000元，下降1.89 %。主要是按照過“緊日子”要求，根據(jù)相關(guān)規(guī)定減少了出版發(fā)行及相關(guān)印刷支出。其中：本年收入預(yù)算311383元，同比減少6000元，下降1.89 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。
2023年收支預(yù)算總體減少，主要是以下支出減少：根據(jù)相關(guān)規(guī)定減少了出版發(fā)行及相關(guān)印刷支出，使收入預(yù)算總體有所減少。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算311383元，同比減少6000元,下降1.89%。本年收入預(yù)算311383元，同比減少6000元,下降1.89%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款311383元，占收入總預(yù)算的100%，同比減少6000元，下降1.89 %。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算撥款收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。（四）本單位無事業(yè)收入，同比無變化。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算311383元，其中，基本支出預(yù)算257683元，占支出總預(yù)算的82.75 %，同比無變化；項目支出預(yù)算53700元，占支出總預(yù)算的17.25%，同比減少6000元，下降10.05%。主要是按照過“緊日子”要求，根據(jù)相關(guān)規(guī)定減少了出版發(fā)行及相關(guān)印刷支出。
文化旅游體育與傳媒支出311383元，占支出總預(yù)算100%，同比減少6000元，下降1.89%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算311383元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款311383元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出311383元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算撥款支出311383元，其中：基本支出257683元，項目支出53700元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
出版發(fā)行311383元，其中：基本支出257683元，項目支出53700元。主要用于出版文藝雜志，促進文藝發(fā)展。《西江月》雜志出版發(fā)行。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算257683元，占一般公共預(yù)算支出的82.75%，同比無變化。其中：
工資福利支出預(yù)算257683元，占基本支出預(yù)算100 %，同比無變化。
2.項目支出53700元，占一般公共預(yù)算支出的17.25%，同比減少6000元，下降10.05%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算53700元，占項目支出預(yù)算100 %，同比減少6000元，下降10.05%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算基本支出257683元，其中：
人員經(jīng)費257683元，主要包括：基本工資。
公用經(jīng)費0元。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2023年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費支出預(yù)算0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車費預(yù)算0元，同比無變化。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置費0元，同比無變化。
（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比無變化。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元，同比無變化。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，同比無變化。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比無變化。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2023年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明。
本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。事業(yè)運行經(jīng)費總預(yù)算安排53700元，其中：基本支出預(yù)算0元，項目支出預(yù)算53700元，同比減少6000元，下降1.89%。主要原因是按照過“緊日子”要求，根據(jù)相關(guān)規(guī)定減少印刷支出。主要用于辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2023年政府采購預(yù)算0元，同比無變化。其中：政府集中采購預(yù)算0元，占政府采購預(yù)算的0%，同比無變化。分散采購0元，占政府采購預(yù)算的0%，同比無變化。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排0元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購0元，占政府采購預(yù)算0%；工程類采購0元，占政府采購預(yù)算0%；服務(wù)類采購0元，占政府采購預(yù)算0%。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況說明。
共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
截至2022年12月31日，資產(chǎn)原值合計579642.12元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物579642.12元。2.通用設(shè)備0元。3.專用設(shè)備0元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元，6.家具、用具、裝具等0元。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明。
2023年單位預(yù)算所有項目均已編制績效目標(biāo)，其中：項目支出（其他運轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項目）1個，涉及一般公共預(yù)算撥款53700元，財政專戶管理資金收入0元，單位資金0元，上年結(jié)余收入0元。相關(guān)績效目標(biāo)情況詳見單位預(yù)算公開表10表。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2023年部門預(yù)算報表
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
上述報表詳見附件。
